Atualizado em: 08/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
27/03/20240000006/20240000006/20240000142/2024PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA O VEREADOR FABIO CRISTIANO NO MES DE MARCO NO ANO DE 2024.FOPAG- VEREADORES/SERVIDORES15.021.595/0001-39R$ 5.548,27
27/03/20240000068/20240000068/20240000141/2024PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024JANIO CEZAR SILVA SANTOS18.049.579/0001-42R$ 1.753,00
27/03/20240000004/20240000004/20240000140/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.ALBERICSON MARQUES DA SILVA***.733.335-**R$ 200,00
26/03/20240000069/20240000069/20240000139/2024PAGAMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024JANIO CEZAR SILVA SANTOS18.049.579/0001-42R$ 1.100,00
25/03/20240000005/20240000005/20240000138/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.ROSANA FONTES DOS SANTOS***.978.855-**R$ 600,00
25/03/20240000064/20240000064/20240000137/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAIMUNDINHO DA JR, DIA 25/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JOSE NOGUEIRA SANTANA FILHO***.174.958-**R$ 600,00
22/03/20240000061/20240000061/20240000136/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSOL- ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA ATE A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 22/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JOSE NOGUEIRA SANTANA FILHO***.174.958-**R$ 300,00
22/03/20240000005/20240000005/20240000135/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024 CONFORME ANEXO.ROSANA FONTES DOS SANTOS***.978.855-**R$ 300,00
22/03/20240000060/20240000060/20240000134/2024PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES, A UM VALOR UNITARIO DE r$ 30,00 PARA ATENDER VEREADORES DOS DISTRITOS DE LAGE DO BANCO E POCO CENTRAL, EM DIVERSAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024VALDSON CARLOS DOS SANTOS***.144.005-**R$ 2.490,00
22/03/20240000059/20240000059/20240000133/2024PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024JONILCE ANGELA SOARES***.932.655-**R$ 1.045,00
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