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| 27/03/2024 | 0000174/2024 | 0000140/2024 | 0000174/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | ALBERICSON MARQUES DA SILVA | OFICIAL DE SECRETARIA | 000039 | ***.733.335-** | R$ 200,00 | |
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2 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 25/03/2024 | 0000170/2024 | 0000138/2024 | 0000170/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | ROSANA FONTES DOS SANTOS | VEREADOR | 000043 | ***.978.855-** | R$ 600,00 | |
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2 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 25/03/2024 | 0000169/2024 | 0000137/2024 | 0000169/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAIMUNDINHO DA JR, DIA 25/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | JOSE NOGUEIRA SANTANA FILHO | VEREADOR | 000045 | ***.174.958-** | R$ 600,00 | |
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2 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAIMUNDINHO DA JR, DIA 25/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 22/03/2024 | 0000166/2024 | 0000136/2024 | 0000166/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSOL- ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA ATE A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 22/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | JOSE NOGUEIRA SANTANA FILHO | VEREADOR | 000045 | ***.174.958-** | R$ 300,00 | |
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2 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSOL- ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA ATE A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 22/03/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 22/03/2024 | 0000165/2024 | 0000135/2024 | 0000165/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024 CONFORME ANEXO. | ROSANA FONTES DOS SANTOS | VEREADOR | 000043 | ***.978.855-** | R$ 300,00 | |
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2 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024 CONFORME ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 20/03/2024 | 0000136/2024 | 0000124/2024 | 0000136/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DIA 20/03/2024 CONFORME ANEXO. | ROSANA FONTES DOS SANTOS | VEREADOR | 000043 | ***.978.855-** | R$ 300,00 | |
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2 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DIA 20/03/2024 CONFORME ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 20/03/2024 | 0000132/2024 | 0000121/2024 | 0000132/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | ALBERICSON MARQUES DA SILVA | OFICIAL DE SECRETARIA | 000039 | ***.733.335-** | R$ 200,00 | |
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2 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 14/03/2024 | 0000124/2024 | 0000102/2024 | 0000124/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | ROSANA FONTES DOS SANTOS | VEREADOR | 000043 | ***.978.855-** | R$ 150,00 | |
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2 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 14/03/2024 | 0000123/2024 | 0000101/2024 | 0000123/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | ALBERICSON MARQUES DA SILVA | OFICIAL DE SECRETARIA | 000039 | ***.733.335-** | R$ 200,00 | |
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2 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | AURELINO LEAL |
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| 05/03/2024 | 0000118/2024 | 0000098/2024 | 0000118/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 05/03/2024, CONFORME ANEXO. | ROSANA FONTES DOS SANTOS | VEREADOR | 000043 | ***.978.855-** | R$ 300,00 | |
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2 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 05/03/2024, CONFORME ANEXO. | AURELINO LEAL |
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